Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7508
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PNEU 215/60 R17
560,00
4.480,00
4.00
PNEU 225/65 R 17
615,00
2.460,00
4.00
PNEU NOVO 225/75R16
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da frota da SMS
JEEP 7585, JEEP 7587, VAN 6925 E FIAT TORO 7195
8339 - Incremento Temporário Atenção Primária
764,00
3.056,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
PNEU 215/60 R17 PNEU 225/65 R 17 PNEU NOVO 225/75R16
Finalidade: Aquisição de material para a manutenção da frota da SMS
JEEP 7585, JEEP 7587, VAN 6925 E FIAT TORO 7195
8339 - Incremento Temporário Atenção Primária
9.996,00
TOTAL
9.996,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
9.996,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
