Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
752 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024 |
0,00 |
2.447,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024 |
2.447,33 |
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| 05/02/2024 |
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024. |
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2.447,33 |
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| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.447,33 |
| TOTAL |
2.447,33 |
2.447,33 |
2.447,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
