Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7520 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
Natureza da despesa: |
RPPS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 15.10.2024 |
0,00 |
214,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FÉRIAS EM 15.10.2024 |
214,16 |
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15/10/2024 |
FERIAS 15/10 |
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214,16 |
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TOTAL |
214,16 |
214,16 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
214,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.