Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7535	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ARRUELA LISA 1/2	1,10	5,50
5.00	PORCA 12 MM	2,20	11,00
5.00	Parafuso Allen 12X50 C/CILINDRO	7,10	35,50
3.00	CAMARA DE AR 750/16 VALVULA TORTA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 161	93,00	279,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	ARRUELA LISA 1/2 PORCA 12 MM Parafuso Allen 12X50 C/CILINDRO CAMARA DE AR 750/16 VALVULA TORTA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 161	331,00
TOTAL		331,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				331,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®