Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7536 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO IGNIÇÃO |
286,35 |
286,35 |
| 8.00 |
TERMINAL INBUTI IM00180 |
2,90 |
23,20 |
| 8.00 |
CONECTOR LUVA S300346 |
2,90 |
23,20 |
| 3.00 |
TERMINAL OLHAL |
6,97 |
20,91 |
| 1.00 |
PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 123 |
135,60 |
135,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
CILINDRO IGNIÇÃO TERMINAL INBUTI IM00180 CONECTOR LUVA S300346 TERMINAL OLHAL PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 123 |
489,26 |
|
|
| TOTAL |
489,26 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
489,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
