Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7539 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CARRINHOS PARA BEBÊ |
599,90 |
1.799,70 |
3.00 |
CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ
Finalidade: CARRINHOS E CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS |
349,90 |
1.049,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
CARRINHOS PARA BEBÊ CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ
Finalidade: CARRINHOS E CADEIRAS DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS |
2.849,40 |
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TOTAL |
2.849,40 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.849,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.