Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7548 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.20 |
SACO plastico
Finalidade: Aquisição de material para a distribuição de medicamentos da farmácia |
19,72 |
575,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
SACO plastico
Finalidade: Aquisição de material para a distribuição de medicamentos da farmácia |
575,80 |
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TOTAL |
575,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
575,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.