Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7549 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 51.79 |
SACO PLASTICO - SACO PLASTICO
Finalidade: Aquisição de material para distribuição de medicamentos da farmácia.
7478 - Farmácia básica |
19,72 |
1.021,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2024 |
SACO PLASTICO - SACO PLASTICO
Finalidade: Aquisição de material para distribuição de medicamentos da farmácia.
7478 - Farmácia básica |
1.021,30 |
|
|
| TOTAL |
1.021,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.021,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
