Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DECOLAR COM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7556 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Passagem
Finalidade: Passagens aéreas para o Vice-prefeito e o secretario de administração para Brasilia (ida 04/11 - volta 08/11) |
1.916,26 |
3.832,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2024 |
Passagem
Finalidade: Passagens aéreas para o Vice-prefeito e o secretario de administração para Brasilia (ida 04/11 - volta 08/11) |
3.832,52 |
|
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| 17/10/2024 |
VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PAULO CEZAR MARANGON |
|
3.832,52 |
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| 17/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7556/2024
DECOLAR COM LTDA - 27415 |
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|
3.832,52 |
| TOTAL |
3.832,52 |
3.832,52 |
3.832,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
