FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
0,00
3.012,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
3.012,11
05/02/2024
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024.
3.012,11
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
27,91
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
112,07
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos
168,10
06/02/2024
Pagamento de Empenho 757/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.704,03
TOTAL
3.012,11
3.012,11
3.012,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
05/02/2024
27,91
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
05/02/2024
112,07
Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE