Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7580 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Poltrona - do papai |
3.399,00 |
3.399,00 |
| 2.00 |
Cadeira Escritório
Finalidade: atender a demanda da sala de vacina, rv 4190 vigilância em saúde (7709) |
899,90 |
1.799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
Poltrona - do papai Cadeira Escritório
Finalidade: atender a demanda da sala de vacina, rv 4190 vigilância em saúde (7709) |
5.198,80 |
|
|
| TOTAL |
5.198,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.198,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
