Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7592 |
Data de lançamento: |
18/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO,SOLDA NO CABO CARRINHO DE EMPURAR |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO,SOLDA NO CABO CARRINHO DE EMPURAR |
150,00 |
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| 23/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
150,00 |
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| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2024
Allan Cristhian da Silva Santos - 28508 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
