FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
0,00
3.261,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
3.261,60
05/02/2024
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024.
3.261,60
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios
48,92
06/02/2024
Pagamento de Empenho 761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.212,68
TOTAL
3.261,60
3.261,60
3.261,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.