Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7648 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LONA DE FREIO (JOGO) |
224,48 |
224,48 |
| 2.00 |
ARRUELA ARANHA |
18,30 |
36,60 |
| 1.00 |
COLA ULTRA GREYHS
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIUBUS 109 |
37,93 |
37,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
LONA DE FREIO (JOGO) ARRUELA ARANHA COLA ULTRA GREYHS
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIUBUS 109 |
299,01 |
|
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| TOTAL |
299,01 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
299,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
