Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7652 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL EM SOLEDADE DIA 20/10/2024 |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
Viagem
Finalidade: VIAGEM PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE RAIO DE SOL EM SOLEDADE DIA 20/10/2024 |
1.700,00 |
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| 25/10/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.700,00 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7652/2024
TRANSPORTES BUS PHENIX LTDA - 29752 |
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1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
