Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 16.01.2024 |
4.795,16 |
|
|
19/01/2024 |
REF. FOLHA DE FERIAS DE JANEIRO |
|
4.795,16 |
|
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
30,00 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
83,91 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
288,20 |
19/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Dca/Cc E Temporarios |
|
|
344,21 |
22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 77/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.048,84 |
TOTAL |
4.795,16 |
4.795,16 |
4.795,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.