FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
0,00
1.363,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 05.02.2024
1.363,31
05/02/2024
Valor referente a férias e rescisão de contratos de fevereiro de 2024.
1.363,31
05/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Assistencia Social e Habitacao, Centro de Custo: Ass - Dca/Cc E Temporarios
34,08
06/02/2024
Pagamento de Empenho 770/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.329,23
TOTAL
1.363,31
1.363,31
1.363,31
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.