Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7744 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
0,00 |
4.002,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
4.002,36 |
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| 22/10/2024 |
OUTUBRO |
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4.002,36 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 7744/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.002,36 |
| TOTAL |
4.002,36 |
4.002,36 |
4.002,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
