Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5 |
220,00 |
440,00 |
2.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24 |
790,00 |
1.580,00 |
1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24 |
860,00 |
860,00 |
1.00 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24
Finalidade: ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
1.290,00 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80 R22,5 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24 VULCANIZAÇÃO PNEU 1400-24
Finalidade: ALMOXARIFADO MANUTENÇÃO FROTA SMOT |
4.170,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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4.170,00 |
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11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 776/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Rosangela Lacorte de Lima - 28356
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4.170,00 |
TOTAL |
4.170,00 |
4.170,00 |
4.170,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.