Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 14MM |
3,20 |
6,40 |
1.00 |
EMENDA 1/2 |
10,20 |
10,20 |
1.00 |
CONECTOR 1/4 |
6,30 |
6,30 |
1.00 |
EMENDA |
6,70 |
6,70 |
1.00 |
ENGATE RÁPIDO |
25,90 |
25,90 |
1.00 |
CONECTOR |
6,30 |
6,30 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA 9X13 |
3,20 |
3,20 |
10.00 |
MANGUEIRA AR 5/16 |
8,90 |
89,00 |
16.00 |
MANGUEIRA PRETA |
16,60 |
265,60 |
1.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT ( OFICINA) |
139,15 |
139,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2024 |
ABRAÇADEIRA 14MM EMENDA 1/2 CONECTOR 1/4 EMENDA ENGATE RÁPIDO CONECTOR ABRAÇADEIRA 9X13 MANGUEIRA AR 5/16 MANGUEIRA PRETA ENGATE RAPIDO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT ( OFICINA) |
558,75 |
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08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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558,75 |
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18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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558,75 |
TOTAL |
558,75 |
558,75 |
558,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.