Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA 14MM |
3,20 |
6,40 |
| 1.00 |
EMENDA 1/2 |
10,20 |
10,20 |
| 1.00 |
CONECTOR 1/4 |
6,30 |
6,30 |
| 1.00 |
EMENDA |
6,70 |
6,70 |
| 1.00 |
ENGATE RÁPIDO |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
CONECTOR |
6,30 |
6,30 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 9X13 |
3,20 |
3,20 |
| 10.00 |
MANGUEIRA AR 5/16 |
8,90 |
89,00 |
| 16.00 |
MANGUEIRA PRETA |
16,60 |
265,60 |
| 1.00 |
ENGATE RAPIDO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT ( OFICINA) |
139,15 |
139,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
ABRAÇADEIRA 14MM EMENDA 1/2 CONECTOR 1/4 EMENDA ENGATE RÁPIDO CONECTOR ABRAÇADEIRA 9X13 MANGUEIRA AR 5/16 MANGUEIRA PRETA ENGATE RAPIDO 1/2
Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT ( OFICINA) |
558,75 |
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| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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558,75 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 781/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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558,75 |
| TOTAL |
558,75 |
558,75 |
558,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
