Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7882 |
Data de lançamento: |
22/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2024 |
INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA DE PGTO OUTUBRO |
1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
OUTUBRO |
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1.412,00 |
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| 23/10/2024 |
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha |
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-1.412,00 |
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| 23/10/2024 |
estornado devido a compensação inss ref. desoneração da folha |
-1.412,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
