Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
789 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRA PINO |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ARANHA TRAVA |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
ARRUELA ENCOSTO |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
PORCA PONTA CARCAÇA |
249,00 |
498,00 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO |
345,00 |
345,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO INTERNO |
699,00 |
699,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO EXTERNO |
498,00 |
498,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA (PANOS) |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
DISCO FLAP |
49,00 |
98,00 |
| 3.00 |
LIXA FERRO 100 |
10,00 |
30,00 |
| 2.00 |
DESINGRIPANTE |
15,00 |
30,00 |
| 2.00 |
ARRUELA AJUSTE |
49,00 |
98,00 |
| 1.00 |
PEDRA REBOLO DESBASTE |
28,00 |
28,00 |
| 12.00 |
PARAFUSO |
28,00 |
336,00 |
| 6.00 |
GRAXEIRA |
6,00 |
36,00 |
| 8.00 |
ARRUELA AJUSTE PB048 |
24,50 |
196,00 |
| 2.00 |
KIT TRAVAPINO MOLA D/T |
36,00 |
72,00 |
| 4.00 |
Bucha TRASEIRA LATONA |
57,50 |
230,00 |
| 12.00 |
PORCA AUTO TRAVANTE |
6,00 |
72,00 |
| 2.00 |
PINO MOLA TRASEIRA |
144,00 |
288,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA TRASEIRA |
49,00 |
98,00 |
| 4.00 |
ARRUELA LISA AMORTECEDOR |
24,00 |
96,00 |
| 2.00 |
CONEXAO EMENDA PLASTICA 1/2 |
24,00 |
48,00 |
| 3.00 |
CONEXAO EMENDA PLASTICA 8MM |
19,33 |
58,00 |
| 3.00 |
CONEXAO EMENDA PLASTICA 10MM |
25,00 |
75,00 |
| 3.00 |
CONEXAO EMENDA PLASTICA 12MM |
26,67 |
80,00 |
| 4.00 |
PINO MOLA TRASEIRA CIMENTADA
Finalidade: Transporte Escolar Onibus 123,Onibus112 e Onibus110 |
99,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
CONTRA PINO ARANHA TRAVA ARRUELA ENCOSTO PORCA PONTA CARCAÇA RETENTOR CUBO ROLAMENTO INTERNO ROLAMENTO EXTERNO MATERIAL DE LIMPEZA (PANOS) DISCO FLAP LIXA FERRO 100 DESINGRIPANTE ARRUELA AJUSTE PEDRA REBOLO DESBASTE PARAFUSO GRAXEIRA ARRUELA AJUSTE PB048 KIT TRAVAPINO MOLA D/T Bucha TRASEIRA LATONA PORCA AUTO TRAVANTE PINO MOLA TRASEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA ARRUELA LISA AMORTECEDOR CONEXAO EMENDA PLASTICA 1/2 CONEXAO EMENDA PLASTICA 8MM CONEXAO EMENDA PLASTICA 10MM CONEXAO EMENDA PLASTICA 12MM PINO MOLA TRASEIRA CIMENTADA
Finalidade: Transporte Escolar Onibus 123,Onibus112 e Onibus110 |
4.591,00 |
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|
| 08/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
4.591,00 |
|
| 09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 789/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
|
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4.591,00 |
| TOTAL |
4.591,00 |
4.591,00 |
4.591,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
