Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Pacote de guardanapo |
1,33 |
6,65 |
| 1.00 |
FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS |
4,71 |
4,71 |
| 1.00 |
SACO DE LIXO |
11,63 |
11,63 |
| 1.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA |
2,77 |
2,77 |
| 1.00 |
ESPONJA DE LOUÇA
Finalidade: JANTA DO DIA DOS PROFESSORES |
2,87 |
2,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Pacote de guardanapo FÓSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS SACO DE LIXO DETERGENTE DE LOUÇA ESPONJA DE LOUÇA
Finalidade: JANTA DO DIA DOS PROFESSORES |
28,63 |
|
|
| TOTAL |
28,63 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
28,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
