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Exercício: 2024
Nome do Credor: NADIA BATU DAROLD	Exportar os Dados

Número do empenho:	7937	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a 1 diária com pernoite (R$442,88) e 1 sem pernoite (R$182,05), ref aos dias 30 á 31/10/2024, para dparticipação da premiação da FAMURS em Nova Petrópolis.	624,93	624,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	Valor referente a 1 diária com pernoite (R$442,88) e 1 sem pernoite (R$182,05), ref aos dias 30 á 31/10/2024, para dparticipação da premiação da FAMURS em Nova Petrópolis.	624,93
25/10/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		624,93
29/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7937/2024 NADIA BATU DAROLD - 27083			624,93
TOTAL		624,93	624,93	624,93
SALDO A PAGAR				0,00