| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7958 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DANILO FREITAS | 87,65 | 876,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DANILO FREITAS | 876,50 | ||
| 30/10/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 876,50 | ||
| 04/11/2024 | Pagamento de Empenho 7958/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 876,50 | ||
| TOTAL | 876,50 | 876,50 | 876,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
