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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho

Número do empenho:	7960	Data de lançamento:	25/10/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG	16,15	80,75
2.00	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BERENICE ULBRICH	69,90	139,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2024	MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL BERENICE ULBRICH	220,55
30/10/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		220,55
04/11/2024	Pagamento de Empenho 7960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,55
TOTAL		220,55	220,55	220,55
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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