| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 7965 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m | 10,04 | 180,72 |
| 200.00 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 2,80 | 560,00 |
| 20.00 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG | 15,25 | 305,00 |
| 400.00 | GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA | 3,65 | 1.460,00 |
| 30.00 | MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG | 16,15 | 484,50 |
| 10.00 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) | 87,65 | 876,50 |
| 2.00 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADAIR CUNHA | 69,90 | 139,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 m CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KG GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA MASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KG PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 18L Finalidade: MATERIAL PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ADAIR CUNHA | 4.006,52 | ||
| 30/10/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 4.006,52 | ||
| 04/11/2024 | Pagamento de Empenho 7965/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.006,52 | ||
| TOTAL | 4.006,52 | 4.006,52 | 4.006,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
