| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Gasolina Finalidade: ressarcimento paciente oncológico | 6,16 | 92,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | Gasolina Finalidade: ressarcimento paciente oncológico | 92,40 | ||
| 08/02/2024 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 92,40 | ||
| 09/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161 | 92,18 | ||
| 09/02/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 797/2024 | 0,22 | ||
| TOTAL | 92,40 | 92,40 | 92,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 09/02/2024 | 0,22 | 751/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,22 |
