Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DAHEEN SOLUCOES COLORS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7975 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TINTA BORRACHA LIQUIDA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO,PINTURA ESCOLA |
899,90 |
1.799,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2024 |
TINTA BORRACHA LIQUIDA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO,PINTURA ESCOLA |
1.799,80 |
|
|
| TOTAL |
1.799,80 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.799,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
