Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7996 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a passagens de ônibus, ida e volta, Ibiubá á Porto Alegre, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
348,22 |
348,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Valor referente a passagens de ônibus, ida e volta, Ibiubá á Porto Alegre, nos dias 30/10/2024 e 31/10/2024. |
348,22 |
|
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| 30/10/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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348,22 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7996/2024
Adriana da Silveira Maydana - 22399 |
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348,22 |
| TOTAL |
348,22 |
348,22 |
348,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
