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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8066 Data de lançamento: 31/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 9 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA, RV 40 ASPS 6,79 135,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2024 Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO CONSULTA ESPECIALIZADA, RV 40 ASPS 135,80
07/11/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER 135,80
11/11/2024 Pagamento de Empenho 8066/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 135,80
TOTAL 135,80 135,80 135,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.