Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BUZINA |
108,72 |
108,72 |
2.00 |
LANTERNA DE LIMITADORA LED - DE LIMITADORA LED |
43,74 |
87,48 |
2.00 |
Lampada 2825 - 2825 |
11,63 |
23,26 |
23.00 |
TERMINAL DE EMBUTIR |
2,50 |
57,50 |
23.00 |
CONECTOR LUVA - LUVA |
2,50 |
57,50 |
6.00 |
TERMINAL OLHAL - OLHAL |
6,85 |
41,10 |
45.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,20 |
54,00 |
1.00 |
LANTERNA LATERAL LED - LATERAL LED |
189,21 |
189,21 |
4.00 |
LANTERNA LATERAL - LATERAL |
59,17 |
236,68 |
2.00 |
PALHETA LIMPADOR - LIMPADOR |
109,86 |
219,72 |
2.00 |
CHICOTE 3 VIAS - 3 VIAS |
23,71 |
47,42 |
1.00 |
MOTOBOMBA |
97,17 |
97,17 |
2.00 |
MANGA DAGUA 2M - 2M |
6,80 |
13,60 |
2.00 |
CONEXAO T - T |
37,21 |
74,42 |
1.00 |
LAMPADA H4 24V - 24V |
67,89 |
67,89 |
22.00 |
FUSÍVEL LAMINA 20A - LAMINA 20A |
2,00 |
44,00 |
1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
56,72 |
56,72 |
8.00 |
CABO PP 2X1, 8M - PP 2X1, 8M |
8,60 |
68,80 |
1.00 |
Interruptor RÉ - RÉ |
272,10 |
272,10 |
2.00 |
CHICOTE MACHO 4 VIAS - MACHO 4 VIAS |
87,93 |
175,86 |
3.00 |
FITA ISOLANTE |
9,80 |
29,40 |
10.00 |
ESPAGUETE CORRUGADO - CORRUGADO |
12,67 |
126,70 |
6.00 |
CHICOTE 2 VIAS - 2 VIAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 161 |
20,45 |
122,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2024 |
BUZINA LANTERNA DE LIMITADORA LED - DE LIMITADORA LED Lampada 2825 - 2825 TERMINAL DE EMBUTIR CONECTOR LUVA - LUVA TERMINAL OLHAL - OLHAL ABRAÇADEIRA LANTERNA LATERAL LED - LATERAL LED LANTERNA LATERAL - LATERAL PALHETA LIMPADOR - LIMPADOR CHICOTE 3 VIAS - 3 VIAS MOTOBOMBA MANGA DAGUA 2M - 2M CONEXAO T - T LAMPADA H4 24V - 24V FUSÍVEL LAMINA 20A - LAMINA 20A RELÉ AUXILIAR CABO PP 2X1, 8M - PP 2X1, 8M Interruptor RÉ - RÉ CHICOTE MACHO 4 VIAS - MACHO 4 VIAS FITA ISOLANTE ESPAGUETE CORRUGADO - CORRUGADO CHICOTE 2 VIAS - 2 VIAS
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 161 |
2.271,95 |
|
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19/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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2.271,24 |
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19/02/2024 |
Empenho com valor a maior. |
-0,71 |
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21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 816/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.271,24 |
TOTAL |
2.271,24 |
2.271,24 |
2.271,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.