Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.00 |
REBITE ALUMINIO. |
0,38 |
47,50 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
745,00 |
1.490,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO PONTA PINHÃO |
155,00 |
155,00 |
| 2.00 |
ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE |
265,00 |
530,00 |
| 1.00 |
RETENTOR DO PINHÃO - DO PINHÃO |
485,00 |
485,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO PONTA PINHÃO |
540,00 |
540,00 |
| 2.00 |
TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO |
1.280,00 |
2.560,00 |
| 1.00 |
Caixa SATELITE DO BLOQUEIO - SATELITE DO BLOQUEIO |
17.793,00 |
17.793,00 |
| 75.00 |
REBITES
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109 |
0,38 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
REBITE ALUMINIO. AMORTECEDOR DIANTEIRO ROLAMENTO PONTA PINHÃO ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA SATELITE RETENTOR DO PINHÃO - DO PINHÃO ROLAMENTO PONTA PINHÃO TAMBOR DE FREIO RODA TRAZEIRO Caixa SATELITE DO BLOQUEIO - SATELITE DO BLOQUEIO REBITES
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109 |
23.629,00 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
23.629,00 |
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| 20/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
|
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23.345,46 |
| 20/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 817/2024 |
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283,54 |
| TOTAL |
23.629,00 |
23.629,00 |
23.629,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/02/2024 |
283,54 |
933/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
283,54 |
|
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