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Exercício: 2024
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8174	Data de lançamento:	05/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4128.60	LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO ,LINHA FORTALEZA ATE CAMPOS UNICRUZ E CENTRO DA CIDADE	7,51	31.005,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2024	LINHA: Fortaleza dos Valos/ Cruz Alta, passando por Ibirubá, escolas no centro da cidade de Cruz Alta Campus da UNICRUZ, viagem de ida e volta. TURNO: Noite. TIPO DE VEÍCULO: Ônibus, ano de fabricação: 2004, ou mais novo, com lotação mínima de 46 assentos.Nº DE DIAS PREVISTOS: 200 dias. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 alunos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO ,LINHA FORTALEZA ATE CAMPOS UNICRUZ E CENTRO DA CIDADE	31.005,79
11/11/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		31.005,79
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8174/2024 Fv Turismo Ltda - 21890			31.005,79
TOTAL		31.005,79	31.005,79	31.005,79
SALDO A PAGAR				0,00