Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8198 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 215/60 R17 DE BOA QUALIDADE
Finalidade: PNEUS PARA JEEP 168 - PBFI |
625,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
PNEU 215/60 R17 DE BOA QUALIDADE
Finalidade: PNEUS PARA JEEP 168 - PBFI |
1.250,00 |
|
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| 11/11/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.250,00 |
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| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.250,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
