Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COM DE FRALDAS BABY LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Fralda Inf Natural Baby SXG
Finalidade: atender demanda de pacientes cadastrados |
89,90 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
Fralda Inf Natural Baby SXG
Finalidade: atender demanda de pacientes cadastrados |
899,00 |
|
|
| 21/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
899,00 |
|
| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 826/2024
Com de Fraldas Baby Ltda - 24130 |
|
|
899,00 |
| TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
