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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	830	Data de lançamento:	07/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CARTEIRINHA PARA ESTUDANTES Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR / CARTEIRINHA DO ESTUDANTE - CONTROLE PARA O MOTORISTA DO TANSPORTE DOS ALUNOS QUE ESTÃO PRESENTES NO ONIBUS ,PARA IDA E VOLTA DA ESCOLA	0,90	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2024	CARTEIRINHA PARA ESTUDANTES Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR / CARTEIRINHA DO ESTUDANTE - CONTROLE PARA O MOTORISTA DO TANSPORTE DOS ALUNOS QUE ESTÃO PRESENTES NO ONIBUS ,PARA IDA E VOLTA DA ESCOLA	90,00
08/02/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		90,00
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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