| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 839 | Data de lançamento: | 07/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AREIA MÉDIA | 169,00 | 338,00 |
| 6.00 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg | 39,50 | 237,00 |
| 20.00 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | 38,00 | 760,00 |
| 88.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,97 | 85,36 |
| 24.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | 58,90 | 1.413,60 |
| 500.00 | TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM | 0,50 | 250,00 |
| 100.00 | TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 2,20 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2024 | AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) PARAFUSO TELHEIRO TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 3.303,96 | ||
| 09/02/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 3.303,96 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 839/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.303,96 | ||
| TOTAL | 3.303,96 | 3.303,96 | 3.303,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
