Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
843 |
Data de lançamento: |
07/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
AGENDA
Finalidade: AGENDAS PARA O CONSELHO TUTETAR |
18,38 |
147,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2024 |
AGENDA
Finalidade: AGENDAS PARA O CONSELHO TUTETAR |
147,04 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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147,04 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 843/2024
FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA - 27950 |
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147,04 |
| TOTAL |
147,04 |
147,04 |
147,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
