| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8439 | Data de lançamento: | 18/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.73 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.818,59 | 2.049,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 2.049,04 | ||
| 27/12/2024 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 810,63 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237 | 771,72 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8439/2024 | 38,91 | ||
| 27/12/2024 | Empenho com valor a maior. | -1.238,41 | ||
| TOTAL | 810,63 | 810,63 | 810,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/12/2024 | 38,91 | 11499/2024 | Lançada |
| TOTAL | 38,91 |
