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Exercício: 2024
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	849	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	FIO NYLON 3MM	1,75	105,00
1.00	BROCA ACO 6 MM	19,00	19,00
1.00	BATERIA	590,00	590,00
1.00	JOGO DE JUNTA	40,00	40,00
1.00	TAMPA DO CARRETEL	60,00	60,00
1.00	MOTOR ROÇADEIRA	780,00	780,00
1.00	MOLA DE ARRANQUE	65,00	65,00
2.00	LAMINA CORTADOR Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR, ROÇADEIRA 105, ROÇADEIRA 127	130,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	FIO NYLON 3MM BROCA ACO 6 MM BATERIA JOGO DE JUNTA TAMPA DO CARRETEL MOTOR ROÇADEIRA MOLA DE ARRANQUE LAMINA CORTADOR Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR, ROÇADEIRA 105, ROÇADEIRA 127	1.919,00
29/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		1.919,00
07/03/2024	Pagamento de Empenho 849/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.919,00
TOTAL		1.919,00	1.919,00	1.919,00
SALDO A PAGAR				0,00