| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8501 | Data de lançamento: | 19/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.08 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O | 2.818,59 | 219,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. - SERVIÇO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, OUTORGADA PELA ANATEL, PARA O FORNECIMENTO DE PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA COM SISTEMA DE FIBRA ÓPTICA, PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, PARA ATENDER NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | 219,98 | ||
| 27/12/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 116,13 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8501/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237 | 110,56 | ||
| 27/12/2024 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8501/2024 | 5,57 | ||
| 27/12/2024 | Empenho com valor a maior. | -103,85 | ||
| TOTAL | 116,13 | 116,13 | 116,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 27/12/2024 | 5,57 | 11497/2024 | Lançada |
| TOTAL | 5,57 |
