Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO AÇO 10.9 |
210,00 |
420,00 |
| 4.00 |
ARRUELA |
11,25 |
45,00 |
| 2.00 |
PORCA |
24,00 |
48,00 |
| 1.00 |
ANILHA LATÃO 1/4 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
INSERT LATÃO 1/4
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
PARAFUSO AÇO 10.9 ARRUELA PORCA ANILHA LATÃO 1/4 INSERT LATÃO 1/4
Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 158 |
563,00 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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563,00 |
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| 27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2024
Paulo Alexandre Lopes dos Santos ME - 992 |
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563,00 |
| TOTAL |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
