Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
855 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO IGNIÇÃO |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
COMUTADOR IGNIÇÃO |
298,48 |
298,48 |
| 4.00 |
BUCHA AMORTECEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
CILINDRO IGNIÇÃO COMUTADOR IGNIÇÃO BUCHA AMORTECEDOR
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 19 |
473,48 |
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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473,48 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 855/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 |
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467,80 |
| 14/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 855/2024 |
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5,68 |
| TOTAL |
473,48 |
473,48 |
473,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
14/03/2024 |
5,68 |
1839/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,68 |
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