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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JL PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8569	Data de lançamento:	25/11/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RECAPAGEM PNEU A FRIO MODELO 275/80 R 22.5 MISTO	750,00	750,00
2.00	RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 215/75R17.5 MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 112 E 161	535,00	1.070,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2024	RECAPAGEM PNEU A FRIO MODELO 275/80 R 22.5 MISTO RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 215/75R17.5 MISTO Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 112 E 161	1.820,00
28/11/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		1.820,00
06/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8569/2024 JL PNEUS LTDA - 28767			1.732,64
06/12/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8569/2024			87,36
TOTAL		1.820,00	1.820,00	1.820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	06/12/2024	87,36	10173/2024	Lançada
TOTAL		87,36

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