Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Papel Toalha |
7,20 |
21,60 |
| 1.00 |
Sabão em pó 2kg |
26,68 |
26,68 |
| 1.00 |
NAFTALINA |
3,66 |
3,66 |
| 8.00 |
DESINFETANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
8,81 |
70,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Papel Toalha Sabão em pó 2kg NAFTALINA DESINFETANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
122,42 |
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| 09/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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122,42 |
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| 09/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 858/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,42 |
| TOTAL |
122,42 |
122,42 |
122,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
