| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 08/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 17X27 | 19,01 | 38,02 |
| 2.00 | PREGO 19X39 Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 19,40 | 38,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | PREGO 17X27 PREGO 19X39 Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO | 76,82 | ||
| 26/02/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 76,82 | ||
| 14/03/2024 | Pagamento de Empenho 875/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,82 | ||
| TOTAL | 76,82 | 76,82 | 76,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
