Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
Número do empenho: | 9039 | Data de lançamento: | 03/12/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2090.00 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25. | 6,73 | 14.065,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/12/2024 | Linha: Portão/Colônia São João: Viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Fortaleza dos Valos sede/ Granja Carlos Dill, Linha Quimerick, Linha Guntzel, Coloninha São João, EMEF João Soares de Barros, EMEI Vó Justina Rossatto, EMEF 18 de Abril e EEEB Leopoldo Meinen. TURNO: manhã - TIPO DE VEÍCULO, ANO E LOTAÇÃO: Micro-ônibus, ano 2010, ou mais novo, com lotação mínima de 25 assentos. NÚMERO DE DIAS PREVISTO: 200 dias- NÚMERO APROXIMADO DE ALUNOS: 25 alunos- KM DIÁRIO: 125, KM TOTAL: 25.000 Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ,LINHA TERCERIZADA PORTÃO | 14.065,70 | ||
05/12/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 14.065,70 | ||
09/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2024 Fv Turismo Ltda - 21890 | 14.065,70 | ||
TOTAL | 14.065,70 | 14.065,70 | 14.065,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |