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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 917 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024 0,00 7.092,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024 7.092,49
15/02/2024 Valor referente a rescisão de contrato de fevereiro de 2024. 7.092,49
16/02/2024 Pagamento de Empenho 917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.092,49
TOTAL 7.092,49 7.092,49 7.092,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.