FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024
0,00
249,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 15.02.2024
249,62
15/02/2024
Valor referente a rescisão de contrato de fevereiro de 2024.
249,62
15/02/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: Cultura - LIVRE
11,23
16/02/2024
Pagamento de Empenho 922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
238,39
TOTAL
249,62
249,62
249,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.